Para ingresar al proceso de anulación de comprobantes debe seleccionar Procesos --> Contables --> Anulación de comprobantes como se muestra en la figura:



A continuación se le abrirá la pantalla de anulación de comprobantes:




Escribano:

En el caso de que el sistema se encuentre personalizado para varios escribanos usuarios, se podrá seleccionar en este casillero a que escribano pertenece el formulario de factura que se va a anular.

Tipo:

Aquí se debe especificar el tipo de comprobante que se desea anular.

Desde:

Se notará que este casillero está dividido en dos: número de sucursal y número de comprobante. En los números de factura, por ejemplo 0001-00123456, lo que antecede al guión es el número de sucursal y lo que precede al guión el número de factura, de acuerdo a esto para este ejemplo debería ingresar 1 en el casillero de sucursal y 123456 en el casillero de número de comprobante.

Hasta:

Aquí se deberá ingresar el último número de comprobante que se desea anular. De estar anulando un único comprobante ingrese en este casillero el mismo número que especificó en "Desde". Si se están anulando varios comprobantes consecutivos (por ejemplo un talonario de facturas) en este casillero se deberá ingresar número correspondiente al último comprobante del talonario.

Fecha de anulación:

Por defecto aparecerá en este casillero la fecha del día. Deje esta fecha o ingrese la fecha de anulación; esta se verá reflejada en el libro de IVA.

Casillero de detalles:

Una vez seleccionado el o los comprobantes a anular, en este casillero aparecerá un detalle del comprobante anulado (en el caso de ser uno solo) o la leyenda "Sin descripción para el rango" en el caso de estar anulando un rango de comprobantes.