CONFIGURACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION DE NUMERACION DE TALONARIOS DE FACTURA Y VENCIMIENTOS DE C.A.I.
El sistema IngedatW posee la capacidad de advertir al operador cuando está a punto de utilizar una factura cuyo CAI esté vencido (situación que convierte a la factura en no válida) o cuando el número de factura no corresponde al talonario en uso (esto evita cometer inversiones de números al tipear o saltear talonarios)
Para que este sistema de control funcione, cada vez que se comience a utilizar un nuevo talonario de facturas, notas de crédito y/o notas de débito, se debe informar al sistema los datos del talonario vigente. Para ello debe cumplimentar los siguientes pasos:
Ejecute Datos Básicos --> Escribanos tal como se muestra en la siguiente figura:
A continuación le presentará la nómina de escribanos incorporados al sistema:
Hacer doble click sobre el escribano al cual desea cambiarle la información de talonario vigente y/o vencimiento del C.A.I.), a continuación se presentará la ficha del escribano con todos sus datos. En el selector de datos elegir "variables IFW" tal como se muestra en la siguiente figura:
Una vez hecho esto se desplegará una pantalla con 2 áreas claramente identificadas: Las variables que son comunes a todas las sucursales (marcada en la figura como 1) y el detalle de las distintas sucursales (en la figura marcada como 2):
En el detalle de las distintas sucursales aparecerán las ya declaradas en el sistema. Haga doble click sobre cada una de las sucursales manuales, oprima "Editar" y modifique los casilleros "Rango Factura A", "Vencimiento" y "Nro. de C.A.I." según lo que indique cada uno de los formularios impresos:
Tome el talonario vigente de facturas A preimpresas e ingrese en los casilleros "Rango de factura A", "Vencimiento" y "Nro. de C.A.I." lo que figura impreso al pié de su factura:
Como ejemplo para el caso de la imagen anterior ingresaríamos:
Haga lo mismo para cada uno de los comprobantes que tenga impresos (Facturas B, Notas de Crédito A, Notas de Débito A, etc.). Si para confeccionar las Notas de Crédito y/o Notas de Débito se utilizan los mismos formularios que para facturar, en los casilleros correspondientes a las Notas de Crédito y/o Notas de Débito, se deben ingresar los mismos datos que para las facturas. Por ejemplo si para imprimir las Notas de Crédito A se utilizan los formularios de Factura A, en los casilleros "Rango Nota de Crédito A", "Vencimiento {Nota de Crédito A}" y "Nro. de C.A.I. {Nota de Crédito A}" ingrese la misma información que especificó en "Rango Factura A", "Vencimiento {Factura A}" y "Nro. de C.A.I. {Factura A}".
Para finalizar, oprima "Guardar" y, si tuviera formularios impresos de mas sucursales repita los pasos anteriores para cada sucursal manual.