Tomando el clásico caso de una compraventa y suponiendo que se desea confeccionar una factura que englobe todos los conceptos que se le facturan al comprador y todos los que se le facturan al vendedor, se deben agregar ambos tipos de operación a la factura y para ello debe presionar el botón para agregar operación:



En la pantalla de selección marcar Compra, a continuación hacer lo propio con Venta y para finalizar oprimir el botón Aceptar:



A continuación el programa regresará al formulario de factura mostrando las operaciones seleccionadas:



El sistema permite ir agregando o quitando operaciones de a una o de a varias utilizando los botones de Agregar / Quitar operación:




Si ocurriera que el comprador paga solo algunos conceptos de la parte vendedora, haga lo mismo (seleccione dentro de la operación ambas partes) y luego borre con click derecho --> Borrar aquellos conceptos que no correspondan. Otra posibilidad es agregar manualmente los conceptos que hiciera falta liquidar: con click derecho sobre cualquiera de las líneas vacías del detalle de conceptos haga click derecho --> Agregar y agregue el o los conceptos de su interés.

Nota importante: No olvide consignar, según corresponda, los montos de operación, valuación fiscal, valuación fiscal al acto, VIR y/o hipoteca para que los concpetos que toman como base de cálculo dichos montos aparezcan. Los conceptos cuyo resultado es 0 no aparecerán en el detalle de la factura en consecuencia si, por ejemplo, un concepto es un porcentaje del monto de hipoteca y el monto de hipoteca está en 0, el concepto no se presentará en la pantalla porque su valor es 0;si se procede a establecer un monto de hipoteca el concepto automáticamente aparecerá.